Preskočiť na obsah
Faktúra Popis Evidované
2100000189 Sl. konsolidačná – odmena 06.06.24
2100000190 Internet 6/2024 06.06.24
2100000191 Stravné kupóny 06.06.24
2100000183 STK+EK,TK BB261GX 05.06.24
2100000184 Čistiace prostriedky 05.06.24
2100000185 HP BB999FL 05.06.24
2100000186 Servis SMV BB482HU 05.06.24
2100000187 Plyn 6/2024 05.06.24
2100000182 PHM 5/2024 31.05.24
2100000180 Tonery 30.05.24