Preskočiť na obsah
Faktúra Popis Evidované
2019000243 Nákup MT 10.05.19
2019000242 Telekomunikačné služby za 04/19 10.05.19
2019000241 Aktualizácia RES SR v 05/19 10.05.19
2019000240 Mobilné stanice za 04/19 10.05.19
2019000239 Internetové služby za 04/19 10.05.19
2019000238 Kurz AJ za 04/19 dofakturácia 2 hodín 10.05.19
2019000237 Kurz AJ za 04/19 10.05.19
2019000236 Prezutie SMV 10.05.19
2019000235 Nákup autobatérie do SMV 10.05.19
2019000234 Oprava služobného motorového vozidla 10.05.19