Preskočiť na obsah
Faktúra Popis Evidované
2019000102 Cestovné poistenie 25.02.19
2019000101 Interiérové vybavenie 25.02.19
2019000100 Nákup – stolová vlajka 25.02.19
2019000099 Nákup PHM od 01.02. – 15.02.2019 22.02.19
2019000098 Nákup – stravné lístky 22.02.19
2019000097 Nákup – rolovaný papier 22.02.19
2019000096 Cestovné poistenie 21.02.19
2019000095 Cestovné poistenie zamestnanca 21.02.19
2019000094 Seminár 2 zamestnanci 21.02.19
2019000093 Kalibrácia alkoholtestera 21.02.19