Preskočiť na obsah
Faktúra Popis Evidované
2018000318 Poštový úver za 05/18 11.06.18
2018000317 Letenka ZPC 28/18 11.06.18
2018000316 Pranie a žehlenie bielizne 11.06.18
2018000315 Internetové služby za 06/18 11.06.18
2018000314 Kurz zamestnancov – Metro 11.06.18
2018000313 Nákup PHM 05.06.18
2018000312 Transakcie kartami Diners za 05/18 05.06.18
2018000311 Práce a služby v oblasti IT za 05/18 05.06.18
2018000310 Telekomunikačné služby za 05/18 05.06.18
2018000309 Monitoring médii 05.06.18