Preskočiť na obsah
Faktúra Popis Evidované
201100083 Nákup potravín 01.03.11
201100082 Nákup STN 01.03.11
201100081 Stravné lístky 01.03.11
201100080 Letenka 01.03.11
201100079 Letenka 01.03.11
201100078 USB modem 01.03.11
201100077 Nákup repre 01.03.11
201100076 Telefónne hovory 01.03.11
201100075 Renovácia tonerov 01.03.11
201100074 Členský poplatok 01.03.11