Preskočiť na obsah
Faktúra Popis Evidované
2012152 odborná prehliadka výťahu – ML 14.05.12
87270412 úhrada transakcií firemnými kartami Diners za 04/12 13.05.12
9000597281 poštový úver za 04/12 13.05.12
20120254 nákup potravín – ML 13.05.12
2403273104 poistenie Huty od 15.06.2012 – 14.06.2012 13.05.12
12110018 maliarske práce 13.05.12
9339083131 elektrická energia za 04/12 13.05.12
120100109 TAGRA – ročný aktualizačný poplatok, 2012 09.05.12
1200050 protispamová ochrana za 04/12 08.05.12
631201380 denný prenájom FAM – 04/12 08.05.12