Preskočiť na obsah
Faktúra Popis Evidované
9000679125 poštový úver za 05/13 11.06.13
1300071 protispamová ochrana za 05/13 10.06.13
9339083144 elektrická energia za 05/13 – ML 10.06.13
87270513 úhrada transakcií kartami Diners za 05/13 09.06.13
631301235 denny prenájom FAM 05/13 – ML 09.06.13
231112891 letenka ZPC 09.06.13
4590328151 nákup PHM 06.06.13
2750858885 telefónne hovory 06.06.13
101320135 televízne rozvody – skupinová stanica, nastavenie, konfigurácia, oživenie – ML 05.06.13
13010616 internetové služby 06/13 05.06.13