Preskočiť na obsah
Faktúra Popis Evidované
0018125518 Nákup mobilných telefónov 23.02.12
3080191959 nákup PHM 23.02.12
2416000687 nákup čistiacich a kancelárskych potrieb 23.02.12
2416000679 nákup kávovar 22.02.12
32012 poplatok za komunálny odpad 21.02.12
2012037 oprava výťahu Malá Lučivná 21.02.12
221110794 letenka 21.02.12
221110795 letenka 21.02.12
2619002687 nákup čistiacich potrieb – Malá Lučivná 21.02.12
3612020048 nákup materiálu – Malá Lučivná 21.02.12